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2017年市政协机关整体支出绩效报告
来源: 发布日期: 2018-05-25 作者: ?



根据市财政局《关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩[2018]99号)要求,为进一步提高财政资金使用效益,规范财政资金的管理,现将市政协2017年部门整体支出自评如下:

一、部门概况

中国人民政治协商会议湖南省澳门网上电子员会,现设2室6委,即办公室、研究室和提案法制委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、联络联谊民族宗教委员会、学习文史委员会。全机关现有18名行政编、10名全额拨款事业编,实有在职人员40人(含厅级领导),提前退休2人(享受在职人员待遇),公务用车7辆。主要职责是:(一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。(三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省政协办公厅的委托,组织在张省政协委员进行视察活动。(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策、调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,综合、反映社情民意。(六)联系和指导区县政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。(七)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。(八)负责权限范围内的人事任免。(九)负责接待来张参观的全国政协和各省市政协的客人和对外联谊工作。(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

2017年支出15271410.33元。其中工资福利支出6975696.57元,商品和服务支出7122349.76元,对个人和家庭的补助支出810718元,其他资本性支出334845元,债务付息支出27801元。

二、整体支出资金管理及使用情况

2017基本支出中工资福利支出6975696.57元(其中基本工资2079551元,津补贴1386260.28元,奖金1525626元,其他社会保障缴费794349.69元, 机关事业单位基本养老保险缴费883764.3元,职业年金缴费306145.3元)。

商品和服务支出7122349.76元[其中办公费705392.82元,印刷费570167元,水费18400元,电费53919.16元,邮电费68578.1元,国内差旅费312526.89元,因公出国(境)费用82950元,维修费46487元,会议费1083211.8元,培训费278977元,公务接待费398933.8元,劳务费143400元,工会经费386453.74元,福利费59850.45元,公务用车运行维护费324602.6元,其他交通费543800元,其他商品和服务费支出2044699.4元]。

    对个人和家庭的补助支出810718元(其中抚恤金203992元,生活补助75894元,奖励金5600元,住房公积金525232元)。

    其他资本性支出334845元。其中办公设备购置44945元,公务用车购置289900元。

    债务付息支出27801元(其中国内债务付息27801元)。

2017年“三公”经费总支出1096386.4元。其中出国(境)经费82950元,公务用车购置及运行维护费614502.6元,公务接待费398933.8元,2016年(减少) 15.66万元。

公务接待制定了严格的制度。一是接待工作人员注意形象,没有任何不良表现。二是机关安排的陪同人员精心服务,不委托他人。三是没有利用工作方便谋取私利,没有拿回扣的现象。四是公务接待严格按标准安排按程序报批。五是办公室行政接待科定期向主席办公会议报告接待工作。

对会议经费的报销,我们从会议的类型、会议的接待标准、组织实施程序、经费支出渠道都作了明确规定严格实施。

对于车辆的管理,严格执行《关于市直行政事业单位公务用车实行定点维护管理的通知》(张财购[2008]212号)的有关规定。一是所有车辆在采购办确定的定点维修厂家维修。二是严格执行车辆维修程序。需要维修的车辆,司机先填报车辆维修报告通知单,经车队队长核实后报接待科科长和分管领导签字同意,由车队队长、司机共同将车辆送定点维修厂家确定维修项目的明细及价格,如实填写《维修申报单》,项目核定后未经同意不得随意更改、增加。车辆日常管理由各管理小组领导或安全负责人具体负责。三是严格执行公务用车改革有关规定,司机出车严格坚持审批制度,各车加油卡严格与里程挂钩,并建立车辆运行台账。

三、整体支出绩效情况

2017年,市政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不断加强自身建设,各项工作取得了新的进步。

(一)政治协商与市委、市政府工作衔接更加紧密。通过征求市委、市政府领导意见,研究制定并由市委办、市政府办、市政协办印发协商工作计划,重点安排了5项议政性专题协商、6项对口协商、4项界别协商和广泛的提案办理协商,推动了协商工作与党委、政府工作有效衔接。

(二)民主监督在改进中不断加强。市委办公室、市政府办公室、市政协办公室印发了《市政协2017年民主监督工作计划》,市政协召开专门会议衔接安排,各专门委员会牵头具体跟进落实。

(三)多途径组织参政议政。政协各参加单位和委员积极开展社会调查,就一系列群众反映强烈的问题,利用社情民意专报向市委、市政府及相关职能部门提出意见建议。

(四)积极参与经济社会建设。市政协领导承担了联系项目、企业、小康帮建乡镇、扶贫点村、社区党建等工作,部分领导同志参与了全市重点工程建设、旅游促销、招商引资等中心工作。

(五)坚持不懈强化自身建设。举办了新委员培训班,科学编排委员活动组,开展经常性学习、履职活动。健全常委会组成人员联系委员制度和机制,及时增补了委员。统一安排市政协机关干部参加全国政协、省政协组织的各类学习培训活动。市政协党组全年举行了12次中心组理论学习,主席会议、常委会议开展了15个专题集中学习。紧密结合能力建设和调研协商监督课题举办讲座,邀请专家学者和党的十九大代表、列席代表进行学习辅导。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“凝心聚力、开放奋起”解放思想大讨论,全面加强市政协机关党员干部政治、思想、组织、作风、纪律建设和反腐败斗争。

(六)加强内外联络联系。主办了武陵山片区政协主席联席会第二次会议,组织参加了川滇黔赣冀湘六省二十二市州政协第四十一、四十二次会议,成立了市政协老委员咨询团。

四、存在的主要问题

(一)根据市财政局的规定,公务员消费应一律实行公务卡结算制度。我单位目前没有全覆盖使用公务消费使用公务卡结算。

(二)在资产的管理上,虽有《固定资产管理制度》,办公用品的购置由各委室申报计划,经批准后由专人统一购买,但是由于历年来固定资产报废、人员变动等原因,存在保管人和实物不相对应的现象。经过2016年一次大规模的清理和清查,基本上做到账实相符,但资产条码没有落实到位。

五、改进措施和有关建议

一是严控支出,防止一些经常性支出项目增幅过快。

二是大力推行公务卡结算。合理确定限额经费的现金报销比例,各专委会年度内现金报销额度不得突破。

三是继续厉行节约,反对浪费。机关一切公务活动,要严格依规办事和操作,不讲排场,不比阔气。

四是进一步完善相关规章制度,确保实现“三公”经费在去年的基础上下降10%的目标

 

 

 

                                            2018年4月27日

 

                                        


部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

二级

指标

三级指标

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算

配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

三公经费变动率

8

三公经费变动率0,计8分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%。

5.8

过程

61

预算

执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

5

新建楼堂馆所面积控制

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

一级

指标

二级

指标

三级指标

评价标准

指标说明

得分

过程

61

预算

执行

20

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

过程

61

预算

管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

6

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。


8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


6

一级

指标

二级

指标

三级指标

评价标准

指标说明

得分

过程

61

预算

管理

41

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责

履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 


8

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

行政

效能

6

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100



97.8

 


部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:市政协办

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

 40

 40

 100%

经费控制情况

2016

决算数

2017

预算数

2017年预算调整数

2017

决算数

三公经费

125.3

88.47 

——

109.64 

1.公务用车购置和维护经费

 55.02

39.49 

——

61.45 

     其中:公车购置



——

28.99 

          公车运行维护

 55.02

39.49

——

32.46 

     2.因公出国

11.1


——

8.3 

    3.公务接待

59.18

48.98

——

39.89

项目支出

.


——


1.业务工作专项



——


2.运行维护专项



——


......



——


公用经费

 323.13

 176.93

——

 245.24

其中:办公经费

 74.16


——

 70.54

水费、电费、差旅费

43.25


——

 38.48

会议费、培训费

205.72

176.93

——

136.22

政府采购金额

——


——


部门整体支出

——

1001.6

15271410.33

 15271410.33

楼堂馆所控制情况

(2016年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率








厉行节约保障措施


说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

    


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